制度台账把表格12篇制度台账把表格 台账记录管理制度 第一条台账包括各岗位的原始操作记录、工艺记录、重要参数的仪表记录、设备运行记录等，认真做好原始记录，为生产运行、下面是小编为大家整理的制度台账把表格12篇,供大家参考。
篇一：制度台账把表格
台账记录管理制度
第一条台账包括各岗位的原始操作记录、工艺记录、重要参数的仪表记录、设备运行记录等，认真做好原始记录，为生产运行、调整提供数据支持，同时将各台账整理存档备查。
第二条台账记录表格编制应体现全面性、适用性和统一性，由各工序编写，交技术科审核后统一印刷，印刷周期为一年。
第三条员工填写原始记录要体现严肃性，要求使用蓝黑墨水钢笔或水性笔填写，仿宋字体，保持整洁，清晰，字迹工整，不得随意涂改，版面上不准乱涂乱画。
第四条填写台账记录要体现及时性和准确性，要严格按照既定记录周期，严格记录生产运行参数，不得弄虚作假，延迟记录，发现数据异常应及时向上级反馈。
第五条岗位记录的管理明细第六条1.岗位记录是企业生产活动状况的即时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要依据。岗位记录必须完整无缺，准确及时，整洁明了，妥善保存。第七条2.生产岗位的原始岗位记录有岗位交接班记录、岗位原始记录报表、分析化验记录、设备运行记录、巡检记录、班组长交接班记录等。第八条3.岗位记录格式内容由使用单位提出，并设计出底样，由技术科审定，统一印刷，由内勤部门分发和保管，印刷周期为一年。第九条岗位记录的发放与保存第十条1.记录报表，应由专人发放至班组，每日将用过的记录报表收回，专业技术人员每日查看分析记录数据，并做好各类台帐或检查记录。第十一条2.收回的岗位原始记录，不得缺页、破损，工序领导要定期检查，技术科定期进行抽查。第十二条3.工序每月整理岗位台账记录，统一交到内勤存档，存档年限2年，有生产指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，必要时归档。
第十三条4.岗位记录、现场仪表记录、DCS数据等应由工艺技术人员收回，并经整理归档保存，任何人不得随意销毁，当发生操作事故等情况时，作为分析事故的第一手资料。
第十四条岗位记录的填写要求：第十五条1.化工生产各操作岗位、当班班长均应建立岗位记录。第十六条2.连续性生产岗位原始记录1小时记录一次，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明启动、停止时间。第十七条3.生产原始记录必须按时(正点±15分钟之内)逐项如实记录，对于确实无法填写时，应注明原因。第十八条4.岗位交接班记录和原始报表，一律用蓝黑墨水或签字笔书写，不得用其它墨水或圆珠笔、铅笔填写。第十九条5.岗位交接班记录和原始报表的数字及交接班栏中的汉字一律要求字迹清楚、工整、仿宋化，不得潦草或连写。第二十条6.交接班栏内，不得出现空白或与本班无关的字样，要求交接范围标准化，严格按《岗位交接班制度》要求内容交接。按以下内容进行填写：第二十一条（1）交生产情况；第二十二条（2）交设备运行、检修、备机情况及存在缺陷情况；第二十三条（3）交异常处理经过及存在问题；第二十四条（4）交工器具是否齐全；第二十五条（5）交岗位卫生状况；第二十六条（6）交各级领导指示、命令及执行程度。第二十七条严格交接班制度，要求记录、签名仿宋化，不得写简称。公司或工序领导或职能人员，在岗位记录或班长日志上做书面指示时，也应签名，不得以“工序”、“技术员”等代替。第二十八条工艺技术员和生产主管必须坚持定期检查，监督员工的执行情况并根据表现作出相应考核。第二十九条岗位原始记录，除应填写的栏目外，不得乱涂乱画，如必须进行运算时，应计算好后填入有关栏目，不得在记录上进行草算。第三十条岗位原始记录严禁制造假数据，严禁照抄记录。第三十一条岗位记录必须按标准严格填写，有下列行为者即为假记录：
第三十二条1.中控操作人员不经检查盘面表记，现场巡检工不去现场巡检和实地检查各表记的准确读数，而根据上个班或上个小时的数据推移、照抄或凭自己臆断所做的记录。
第三十三条2.化验人员不按规定时间取样，或取样后不按规定时间和方法进行分析或根本未取样分析所报的数据。
第三十四条3.未按规定时间记录（正点±15分钟）。第三十五条4.记录数据以仪表指示为准，当发现仪表指示与工艺不符合时，应联系仪表维修人员进行校对。在未校准期间，应在记录栏内用汉字写明“修表”、“校对”、“不准”等。第三十六条5.当检测点不符合工艺要求时，生产岗位按检修管理程序要求仪表予以改正。第三十七条技术科根据工艺管理需求，建立完善的技术台账，并不断更新，工艺台帐是工艺管理工作的真实记载，是编制各种报表和工作总结的依据，对于分析生产中存在的问题和指导生产具有重要意义。第三十八条工艺台账必须进行分类，并定时更新，技术科工艺台账分类如下：第三十九条1.经济技术指标管理台账；第四十条2.“三剂”管理台账；第四十一条3.事故台账；第四十二条4.装置开停工台账；第四十三条5.技改技措台账；第四十四条6.关键设备运行台账；第四十五条7.工艺联锁管理台账；第四十六条8.盲板管理台账；第四十七条9.工艺指标管理台账；第四十八条10.经济分析会台账；第四十九条11.工艺变更台账；第五十条12.工艺检查台账；第五十一条13.工艺总结台账
篇二：制度台账把表格
台账表格怎么做
分类帐是一种帐目报表，可以理解为一种记录，例如项目列表。账本是对日常数据的处理、整理和汇总。方便查询，不要想得太复杂！例如，将制造商的信息分类汇总，形成分类账！
台帐就是明细纪录表。具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。同样，出库也要对应出库台账。在说的明白一点，台账就是流水账。
首先要保障台账信息、数据必须是真实的，如果在信息上作假，那么就失去了台账的价值。其次台账具有及时性，要坚持记录生产相关的各项数据、措施，时间必须精确，尤其是一些化工生产企业在时间的要求上一定要严格。
再次台账的规范性，台账中关于各项工作的记录要规范和分类，把该记录的都要记录下来，而不能乱记，否则既不便于查找，也不利于归纳和总结。
台帐不是会计上的术语，是各个业务部门用于管理、统计本部门日常工作的各种文本、文件、资料的统称，实际上就是一种流水账，如销售数量台帐、销售员业绩统计台帐等。
台帐主要看是什么类别的。如果你不知道如何做台帐，我可以告诉你最基本的万能的方法：一要了解台帐的用途，一般来说，台帐就是用表格的形式清楚地说明问题，省去很多文字说明的麻烦。对于要做台帐的事情，要完全熟悉、全面。其次，要了解台帐要做给什么人看，看得人要了解哪些东西。如果考虑到这些，就可以做一很好的台帐。再有，就是做表的基本常识了。
篇三：制度台账把表格
相关记录印章移交台账印信使用登记台账印信审批单附件1印章移交台账移交人交接人附件2印章使用登记台账序号批准人经办单位经办人备注附件3印信审批单开具介绍信开具证明是否需要法律事务部等风险部门出具审核意见部门负责人主管领导行政人事部负责人公司领导制度会签审批表编制单位
印信管理制度
1.总则1.1目的公司印章是企业合法存在的标志，企业权力的象征。为了公司印章安全、规范的使用和管理，有效维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。1.2定义本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威性而使用的印章。1.3适用范围适用于集团公司本部印章、介绍信的使用管理。各子公司依据集团公司印信管理制度，制定本单位印信管理制度。2.职责2.1行政人事部2.1.1负责企业法人印章、法定代表人印章、总经理印章的刻制及管理。2.1.2负责介绍信、法人委托书的使用及管理。2.1.3负责公司下设职能部门行政印章、及各类专用章（合同专用章、财务专用章、业务专用章等）的刻制。2.1.4负责所有电子印章的制作、变更、销毁及备案工作。2.2党群工作部负责党委、共青团及下设机构、总支、支部印章和党委书记印章的刻制及管理。2.3工会办公室负责工会及下设分会印章和工会法定代表人印章的刻制及管理。2.4审计监察部负责纪委印章的刻制及管理。
2.4各职能部门2.4.1负责本部门印章的管理。2.4.2法律事务部按照《合同专用章管理办法》负责对“合同专用章”管理。2.4.3财务部负责“财务专用章”的使用管理。2.4.4钢加公司负责“业务专用章”的使用管理。2.4.5印信管理部门应建立印信使用登记台账，公司法人印章、党委印章、纪委印章、工会印章、团委印章及合同专用章、财务专用章等印章，必须有具体负责人。加盖印章，须履行OA审批程序，并填写印信审批单（附件3），经负责印章管理的部门负责人审签，重要事项须经法律事务部等风险部门出具审核意见，该事项有审批权限的领导审签后方可盖章，确保印章使用范围与审批签字许可范围一致，并做好印信使用登记工作，经办人进行登记签字。重要事项印信管理部门应保留备份并定期归档，以备核查。3.印信的种类3.1法人印章：即“某某有限责任公司”印章，以及钢印，用于加盖各种证件，等同于正式法人印章。3.2党群机构印章。3.2.1党委印章，即“某某有限责任公司委员会”印章，企业党组织下设党委总支、直属支部印章等。3.2.2工会印章即“某某有限责任公司工会委员会”印章，工会下设基层工会印章；工会所辖和牵头的群众组织、工作机构的印章。3.2.3共青团印章即“某某有限责任公司委员会”印章，团委下设基层支部印章。3.3企业下设的职能部门、机构、分厂、车间、作业区等印章，刻有各单位名称，不具有法人效力。3.4各类专用章，“合同专用章”、“财务专用章”“业务专用章”等。3.5法定代表人印章：行政法定代表人印章和工会法定代表人印章。3.6党委书记印章。3.7介绍信，用于证明有关事项或人员系公司认可的书面证明。
3.8电子印章,与实物印章必须同等管理。4.印章的规格4.1企业党、政、工印章直径为42mm。4.2企业党、政、工及下设有关工作职能机构印章直径为38mm。4.3企业二级单位及下设立的党政群组织的印章直径为36mm。4.4各单位（部门）“业务专用章”直径不得大于36mm。5.印章的制发5.1行政人事部、党群工作部、工会办公室刻制印章前，应根据有关机构设置文件，确定印章规格，经主管领导审批后，落实专人刻制。5.2各职能部门业务专用章和车间（作业区）工段、车间党支部、工会分会、团总支、团支部等印章，由各管理部门自行刻制。刻制前，由本部门根据有关机构设置文件提出计划，经本部门主管领导审核批准，报党、政、工对应部门备案。5.3党委、团委及其下设机构、各总支、直属支部印章，由党群工作部根据有关文件精神，提出计划，经党委书记审批后，落实专人统一刻制。5.4工会及其下设机构、各基层工会印章，由工会办公室根据有关文件精神，提出计划，经集团公司工会主席审批后，落实专人统一刻制。5.5法定代表人及党委书记印章由责任部门征求领导本人同意，按照上级有关要求进行刻制，并落实专人保管。5.6车间（作业区）工段、车间党支部、工会分会、团组织各总支、支部等一般不提倡制印。6.印章的启用6.1印章启用前，行政人事部、党群工作部、工会办公室分别对各自负责刻制的印章，下发印章启用通知；各生产单位（矿、公司）综合办公室负责刻制的印章，由本单位下发启用通知。6.2印章启用通知必须抄送有关单位和领导。7.印信的使用7.1公司法人印章的使用，一般事项内部用印须经公司主管领导审批，重要事项和对外事项用印须经党政领导批准，完成OA系统印信审批流程后
方可加盖。7.2法定代表人印章的使用，需经法定代表本人或被授权人同意，完
成OA系统印信审批流程后方可加盖。7.3印章管理人员必须切实负责，印章存放地点必须加锁，不得随意放
置或自行转交他人。若因事离岗需移交他人的，应由部门负责人指定专人代替，并办理移交手续，填写移交登记表（附件1）。
7.4印章管理员必须建立印章使用登记台账（附件2），严格执行审批和登记制度。并做好定期存档工作。
7.5加盖印章必须使用红色印泥，印痕必须清晰、端正，位置正确。原则上不允许出现盖有印章的空白材料或纸张，确因工作需要，用印人应主动讲清楚用途，一般事项内部用印须经公司主管领导审批，重要事项和对外事项用印须经党政领导批准，完成OA系统用印审批流程后方可办理，同时必须在用印台账上登记详细，未使用要主动退回、注销。
7.6严禁私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需带出使用，一般事项内部用印须经公司主管领导审批，重要事项和对外事项用印须经党政领导批准，完成OA系统印信审批流程，并办理外借登记手续后方可带出，印章外借期间，借印人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
7.7介绍信的开具一般事项内部用印须经公司主管领导审批，重要事项和对外事项用印须经党政领导批准，完成OA系统印信审批流程，同时必须在用印台账上登记详细。介绍信内容要与印信审批流程中用印事由一致，行政人事部印信管理人员负责抄写，且不能开具空白介绍信。介绍信存根妥善保管，按保密要求归档，保管期限5年。因情况变化，介绍信领用人未使用介绍信，应即主动退还行政人事部。
7.8电子印章7.8.1仅用于集团内部常规业务往来的文件和函件，其效力等同于纸质公文。7.8.2不得用于对外印发的公文，以及合同、协议、委托书、介绍信等资料。
7.8.3用印流程与实物印章用印流程一致。8.印章的停用8.1下列情况，印章需停用8.1.1单位名称变更。8.1.2印章老化损坏。8.1.3印章丢失或被窃。8.2印章停用需经主管领导批准后，送至行政人事部切角归档。9.印章的回收与销毁9.1机构变更后，颁发、启用新印章前必须收回旧章。各单位对各自负责刻制的旧印章进行收回，汇总列出清单，分别经主管领导审批后，切角归档，移交档案室专人保管或进行销毁，并做好签字登记。9.2企业名称及法定代表人发生变更时，法人印章必须按照国家有关法律程序进行变更、重刻、销毁；作废的法定代表人印章应送还本人。9.3凡各负责人私章在办公室管理的，因其工作发生变动的，私章应交还本人。9.4各类“专用章”在其业务撤销后，应及时交回，由行政人事部做好登记，进行销毁，避免工作失误。10.其它10.1印章遗失后，应立即向本单位领导说明情况，并向刻制单位报告，由刻制单位向有关单位报案，并公告遗失声明，办理有关手续。10.2印章管理人员应选派政治思想好、业务能力强、工作认真负责，严守机密，并熟悉文秘管理知识的同志担任。10.3严禁违规用印，对于用印出现的问题，应及时根据情节予以批评和纠正;对造成不良影响和后果的，给予行政处分；对造成经济损失的，承担相应赔偿责任；触犯刑律的依法处理。11.附则11.1集团各子公司、协作单位可参照本制度执行。11.2本制度由行政人事部负责解释。11.3本制度自颁布之日起执行。
12.相关记录印章移交台账印信使用登记台账印信审批单
附件1序号
印章名称
印章移交台账
数量
印模
移交人
交接人
附件2序号时间
印章使用登记台账
用
途
批准人经办单位
经办人
备注
第页
附件3
印信审批单
单位
经办人
事项
用印□借印□
印章名称印章名称
开具介绍信□
是否需要法律
是□
开具证明□否□
事务部等风险
部门出具审核
意见
事
由
部门负责人
行政人事部负责人
主管领导公司领导
年月日
编制单位：行政人事部
制度会签、审批表
M/R02
制度名称
印信管理制度
制度编号SGLGJT/XZ.YXGL-2019A
编写人
单位
姓名
日期
2019年5月13日
单位
姓名
会
签
会签日期审核人批准人
运营管理部发布日期备注
2019年5月17日日期日期日期日期实施日期
篇四：制度台账把表格
(完整)台账管理制度编辑整理：
(完整)台账管理制度
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下为(完整)台账管理制度的全部内容。
(完整)台账管理制度
台账管理制度
一、总则1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理，方便查询利用,确保各项台账信息记录的真实性、完整性，制定本制度。2、各类人力资源管理信息都应建立台账，以便于查询、利用和管理。3、人员信息台账种类：员工情况台账（人员增减）；员工岗位变动台账；员工工资收入统计台账；员工福利发放台账；劳动合同管理台账（合同的订立、续签、解除、终止）；员工培训管理台账；社会保险缴纳台账；员工考勤统计台账;查岗信息台账。二、管理机构及职责1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理，具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改.2、人力资源部职责：组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作;建立、健全员工信息台账管理制度，完善台账管理内容；加强对台账数据的审核，定期检查子公司台账录入内容,监督子公司台账数据更新，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。3、子公司企管科职责:积极推进本公司员工信息台账的建立、健全;负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作，负责台账的日常管理工作;根据集团对员工信息台账的要求，结合自身实际,制定本公司员工信息台账管理制度，明确各成员职责、权限、工作流程等；规范员工信息台账的建立、使用和管理；接受集团人力资源部的监督、检查；企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整
(完整)台账管理制度
性、有效性承担主要责任。三、工作要求1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、
维护工作；未经科长授权，其他人不得随意更改数据.2、数据质量.录入台账的数据必须检查核实,做到数据真实、可
靠，与实际情况相符。要保证信息完整，各类人员的详细的信息要保证完整录入.
3、数据审核.台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。4、数据更新.台账数据按日更新，在次日9时前完成;新增、减少、变动应及时反映。5、档案管理。人员信息的各种原始资料，按员工档案管理要求保管，做到完整、便于查阅.各种表格要经科长审核签字后存档。四、监督考核1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理,对存在的问题及时反映、及时完善。2、建立两级员工信息台账检查制度.各企管科每月对各种台账记录情况进行自查，及时纠正存在的问题.人力资源部于每季度第一月10日前实行例行工作检查.3、员工信息台账作为人力资源管理的重要组成部分，将结合人力资源管理项目化考核的要求,每年对各子公司员工台账工作进行综合评定.五、其他1、本制度与有关政策规定有抵触的,以有关政策规定为准。2、本制度由人力资源部负责解释,自下发之日起实行。
篇五：制度台账把表格
台账表格怎么整理人尼克做
快递企业安全生产管理基本台帐
为进一步加强公司安全生产管理基础工作，促进公司安全生产管理台帐的标准化、规范化，一般公司都会建立安全生产台帐管理制度。
公司的安全生产台帐包括初安全生产收发文台帐、安全会议记录台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患排查治理台帐、安全生产教育培训台帐、快递持证人员台帐、车辆管理台帐、事故报告和调查处理台帐、安全奖惩记录台帐、劳保用品购入发放台帐、安全投入台帐等。
安全管理台帐的建立要本着规范、严格分类的原则；安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；安全管理台帐由按职责分工由各责任部门负责登记，由安全职能部门每季检查、汇总，按年定期整理保管。各安全台帐必须做好记录清楚，安全档案必须保持清洁干净；安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。
安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出本公司外。相关安全生产台账详细分类及记录要点如下：一、企业基本情况和组织机构台帐包括企业基本情况登记表（表01-1）、企业分支机构与网点登记表（表01-2）、企业从业人员情况表（表01-3）二、安全生产收发文件台帐（表02）包括：上级或有关部门安全生产来文记录，本单位贯彻执行上级安全生产要求的文件或其它通知精神，具体记录来文单位、文号、文件标题必、日期、交办部门，发文日期、文号、标题、起草部门等。三、安全生产会议、教育和培训台帐包括：安全生产会议记录（表03-1）、全员安全生产知识教育培训记录（表03-2）、新员工教育培训记录（表03-3），具体记录企业负责人或安全管理人员召开安全会议、企业安全生产全员培训、新职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况（安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容。参加安全教育的人员要有本人签名）。四、车辆、设备管理台帐包括：机动车辆基本情况登记表（表04-1）、机动车辆基本情况明细表（表04-2）、非机动车辆基本情况登记表（表04-3）、非机动车辆基本情况明细表（表04-4）、车辆维修保养登记表（表04-5），消防器材、监控配置情况登记表（表04-6）、手持终端设施情况登记表（表04-7）五、安全信息报表包括：杭州市快递企业安全信息报告表（表05-1）、快递企业安全信息半（年度）汇总表（表05-2）。六、安全生产检查台帐包括：安全生产检查记录（表06-1）、日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。具体记录企业安全生产检查情况，即每季一次大检查，每月一次常规检查，除此之外还要根据季节变化、重要节假日或重大活动安排开展专项检查；安全生产专项行动记录（表06-2）是指开展“安全生产月”、事故及突发事件应急演练等。七、安全生产事故或突发事件登记表（表07）包括：各类事故或突发事件登记、上报、分析相关记录。具体记录所发生的各类事故，并按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、伤亡程度及事故概况等记入台帐。八、劳动防护用品管理台帐（表08）包括劳动防护用品的采购数量、品种、规格、发放对象、数量等
九、安全生产奖惩台帐（详见表9-1、表9-2）包括：具体记录各部门、各岗位对事故发生个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理中做出贡献的个人表彰和奖励情况。十、安全投入台帐（表10）包括：公司年度安全投入预算安排，投入时间、项目名称、项目内容、投入部门等。十一、收寄验视台账（表11）用于对散件收寄进行记录，配合收寄验视制度执行。十二、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程档案资料。
单位名称:建账时间:
企业基本情况管理台账
台账封面式样表01-1
企业名称组织机构代码
注册资本
快递经营许可证号
有效期限
经营品牌
经营负责人
安全负责人统计负责人
企业基本情况登记表（注册详细地址
年度）
工商登记号
登记注册类型
法定代表人
股权情况
快递业务经营范围
加盟经营区域
□省内
□跨省
分支机构（营业网点）数量
经营场地面积
联系电话联系电话
车辆情况
网络车辆（辆）投递车辆（辆）
□国际
分拣流水线（条）
机动车：非机动车：
手持终端（台）
监控数量（个）
联系电话
客服（投诉）电话
从业人员情况
岗位人数
行政人员
安全管理员
分拣人员
揽收投递
企业基本情况变更登记表
客服人员
网点车驾驶员
其他
序号变更项目
变更日期
变更内容
其他
备注：变更项目指企业名称、法人、股权、经营地址等变更
表01-2
序分支机构名称
号
设立时间
企业分支机构与网点登记表
详细地址
工商登记号分支机构备案登记号
负责人
联系方式
表01-3
序
性
姓名
号
别
身份证号码
企业从业人员情况登记表
住址
职业技能持证情况
级别
证号
岗位
到岗时间
离岗时间
离岗原因
表02
收发文收发文日期
序号
安全生产收发文登记（
收发文单位或部门
文号
年度）文件标题
页送办情况
数
时间
安全生产会议（活动）记录地点
召集部门
主持人
记录人
主题
参加人员签名（可另
附表）主要内容记录（可附加会议或活动照片）：
表03-1
备注：参加会议（活动）人员必须自己签名。
安全教育日期
序号
签名
全员安全生产知识教育培训记录（安全教育内容
年度）
岗位
序号
签名
岗位序号签名
岗位
授课人姓名序号签名
表03-2岗位
企业新员工教育培训记录姓名进本单位工作时间岗位
表03-3（贴身份证复印件）
文化程度
教育日期
教育内容
教育者受教育者（签名）
（签名）
1、本单位的概况。
2、安全生产法律、法规。
公司教育
3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。
4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。
月日
5、从业人员安全生产权利和义务。
6、典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防
范措施等。
1、工作环境及危险因素。
2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。
部门或营业网点教4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处
育
理。
5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
月日
6、本部门安全生产状况及规章制度。
7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。
8、有关事故案例。
9、其他需要培训的内容。注：本表针对新进员工教育培训使用，每个员工一张留档保存。
吨位序
车牌品牌车型（客号
位）
机动车辆基本情况登记表（
年度）
所有人
购∕转入日期
购∕转入金额
行驶证有效期
营运证号码及有效期
表04-1
通行证及有效期
使用人及联系方式
车辆序号
机动车辆基本情况明细登记表
表04-2
品牌
吨位（客位）
购入时间
（车辆正面）
（车辆侧面1）
（车辆背面，需看清车牌号）车牌号通行证
备注
（车辆侧面2）核定运营区域
使用者姓名报废时间
序号车辆编号
品牌
车型
非机动车辆基本情况登记表
购入日期
购入金额
使用部门或所有人
使用者
表04-3联系方式
车辆编号
非机动车辆基本情况明细登记表
品牌
车型
购入时间
表04-4
（车辆正面）
（车辆侧面1）
（车辆背面，需看清车牌号）使用部门
备注
（车辆侧面2）
使用者
姓名联系方式
报废时间
车牌号维保时间
品牌维保原因
车辆维修、保养登记表（
吨位（客位）
车型
维保项目
年度）购（转）入时间维保费用维保单位
维保责任人（签字）
表04-5
核准人（签字）
编号
器材名称
消防器材、监控配置情况登记表
购置日期数量
使用状况
更换时间
表04-6责任人
编号
手持终端设施情况登记表
手持终端品牌
领用时间
维修更换原因
领用者签字
表04-7备注
杭州市快递企业安全信息报告表
表05-1
企业名称（盖章）
注册地址
安全信息员
电话
法人代表
电话
信息类别选择人员死亡人员受伤
基本情况（）人（）人
简要说明（请详细说明突发事件、事故发生的时间、地点，涉及人物，详细经过；详细说明变更的相关信息内容）
邮件快件丢失
（）件
邮件快件损毁
（）件
邮件快件积压
（）件
发现禁寄品
（）件
信息泄露
（）条
财产损失
（）元
培训情况
（）人次
获奖情况
（）次
主要负责人变更情况
安全管理人员变更情况
重大安全隐患整改情况
企业或人员违法违规情况
重大安全事件
其他安全信息
注：邮政、快递企业突然发生的，造成人员伤亡、财产损失、网路运行故障、安全生产事故、寄递渠道中断或网络瘫痪等事件（事故），以及企业主要负责人、安全管理人员变更、快件失窃、损毁等信息，应当按照《邮政行业安全信息报告和处理规定》的要求，及时填报此表，并报市邮政管理局。
_________________公司安全信息半年（年度）汇总表20___半年（年度）
企业名称
注册地址
安全信息员
电话
法人代表
电话
信息类别
基本情况
简要说明
人员死亡
（）人
人员受伤
（）人
邮件快件丢失
（）件
邮件快件损毁
（）件
邮件快件积压
（）件
发现禁寄品
（）件
信息泄露
（）条
财产损失
（）元
培训情况
（）人次
获奖情况
（）次
主要负责人变更情况
安全管理人员变更情况
重大安全隐患整改情况
企业或人员违法违规情况
重大安全事件
其他安全信息注：各快递企业于每年7月5日前报送半年汇总表、1月5日前报送一年的年度汇总表。
表05-2
检查类别
参加人员签名检查情况及存在问题：
安全生产检查记录受查单位（部门）
表06-1检查日期：年月日
处理意见：
受查单位（部门）负责人签字：年月日
整改情况（包括整改内容、措施等）：
检查负责人签字：年月日
验收结果：
检查负责人签字：年月日
注：检查类别是指例行检查或专项检查。本表适用于企业内部监督检查与隐患排查。
时间专项行动依据
参与部门
专项行动主要内容
安全生产专项行动记录表组织部门
专项行动负责人其它
开展情况及发现的问题
表06-2
整改要求整改结果
记录人
年月日
事故发生时间事故发生地点
事故经过及事故原因
事故损失及危
害
防范措施及处理意见
备注
事故登记表事故类别及性
质
事故责任
人
姓名电话
表07
表08
购入或领用日期
物品类别
购入数量
劳动防护用品记录表
领用数量
采购或领用部门
采购或领用人
备注
奖励日期
奖励部门或个人
安全生产奖励记录
主要理由
奖励物品或现金（元）
授奖部门
表09-1备注
时间
姓名
工作岗位
安全生产处罚记录
处罚原因
处置意见
批准部门或批准人
事后继续处理情况
表09-2备注
安全生产投入登记表
序号
时间
部门
项目名称
项目内容
资金投入(万元)
表10
验证人
备注
序号
收寄日期
快件单号
物品名称
收寄验视登记表
寄件人姓名
地址
表11
联系方式
寄达地
是否验视
验视人
备注
注：散户交寄快件进行逐件登记
附件一：
第一次全国水利普查普查员和普查指导员工作细则
国务院第一次全国水利普查领导小组办公室二○一○年九月
目录
一、普查员和普查指导员的选聘··························································1（一）普查人员配备······································································1（二）普查人员来源······································································2（三）条件要求··············································································2（四）选聘工作程序······································································3
二、普查员和普查指导员的职责与任务··············································3（一）普查员和普查指导员的职责··············································3（二）普查指导员的具体任务······················································4（三）普查员的具体任务······························································5
三、普查员和普查指导员的管理··························································6（一）制定规章制度······································································6（二）维护合法权益······································································7（三）证件的管理··········································································7（四）安全意识··············································································7（五）维护队伍稳定······································································8
式样一·····································································································9式样二···································································································10
为加强第一次全国水利普查普查员和普查指导员管理，保障其合法权益，保证普查工作的顺利完成，按照《国务院关于开展第一次全国水利普查的通知》（国发〔2010〕4号）的精神，根据《第一次全国水利普查总体方案》的要求，制定本细则。
普查员是指根据水利普查工作需要，按照一定条件选择调（聘）用的、在相应的普查区域内直接承担水利普查任务的工作人员。
普查指导员是指根据水利普查工作需要，按照一定条件选择调（聘）用的、在相应的普查区域内对普查员的工作进行指导、检查、质量控制等的工作人员。
一、普查员和普查指导员的选聘
选聘合格的普查员和普查指导员是搞好第一次全国水利普查工作的基础，县级水利普查机构要认真、细致地做好普查员和普查指导员的选聘工作。地市、省级及流域普查机构也应对直管普查对象的普查工作做好人员安排。
（一）普查人员配备普查人员配备要满足水利普查区域划分（《第一次全国水利普查普查区划分规定》另行印发）的要求。按照在地普查原则，县级及以下水利普查区域可划分为县、乡、村（行政村）三级普查区。县级普查区设置普查办公室，配备普查工作人员。乡级普查区设置普查工作组，配备普查指导员。根据不同普查对象组织实施要求，分别在县、乡、村（行政村）三级普查区设置相应数量的普查员。其中，具有治理保护任务的河流（段）或湖泊、堤
防、水源地、规模以上跨乡镇灌区、水土保持野外调查单元等普查对象，要以县为普查区配备普查员，普查员接受县级普查办公室的组织指导；跨村的普查对象，以乡镇为普查区配备普查员，接受乡镇普查工作组的组织指导；其他普查对象，以行政村为普查区配备普查员，接受乡镇普查工作组的组织指导。一般情况下，每一个乡级普查区至少配备3名普查指导员，每个村级普查区至少配备1名普查员。考虑到乡级、村级普查区的大小、交通条件和普查对象数量规模等因素，普查员和普查指导员的数量配备可适当增加。在普查高峰期，如果普查人员不够，可临时选聘适当数量的调查人员协助普查员开展工作。
（二）普查人员来源普查员和普查指导员原则上由熟悉当地情况的专业或公职人员担任，普查人员主要来源如下：1、可从国家机关、企事业单位中协商调用工作人员作为普查指导员和普查员。2、可根据水利普查工作的需要向社会公开招聘普查指导员和普查员。可优先招聘参加过第二次全国经济普查、第二次全国农业普查、第二次全国土地调查、第一次全国污染源普查、第六次全国人口普查的社会人员。（三）条件要求1、普查员一般应具备以下条件:（1）高中(或中专)及以上文化程度；（2）责任心强，工作细致认真；（3）熟悉当地情况，了解水利知识，热心水利事业；
（4）身体健康。2、普查指导员一般应具备以下条件:（1）大专及以上文化程度，具有较高的水利业务知识水平；（2）工作认真负责，具有一定的社会工作经验和组织协调能力；（3）熟悉当地情况，热心水利事业；（4）身体健康。（四）选聘工作程序1、县级水利普查机构可商有关单位，采取推荐与自荐相结合的方式，确定普查员和普查指导员的初步人选；也可通过社会公开招聘方式，确定普查员和普查指导员的初步人选。2、初步人选需由县级水利普查机构报上一级水利普查机构审核，经培训合格后，由县级水利普查机构聘用并颁发工作证件。普查指导员选聘应在普查员选聘之前完成。3、普查员和普查指导员选聘工作完成后，县级水利普查机构应将受聘普查员和普查指导员的名单报上一级水利普查机构备案。
二、普查员和普查指导员的职责与任务
（一）普查员和普查指导员的职责1、要忠于职守，坚持原则，严格执行普查方案，依法独立开展普查工作。如果普查对象（直接）管理单位或部门、村（居）民委员会等不配合普查工作，应按照《统计法》的有关规定发放法律文书进行督促；对拒绝或者妨碍普查指导员和普查员行使职
权的，应及时报告当地水利普查机构，由水利普查机构移交统计执法人员处理。
2、要积极参加培训，学习水利普查知识，掌握普查对象清查、数据获取、普查表填报、数据处理、质量控制等各种水利普查工作技能。
3、要做好宣传工作，向普查对象（直接）管理单位或部门、村（居）民委员会、公众耐心细致地宣传水利普查的意义、内容、方法、时间、保密规则等，提高公众对水利普查工作的认识，自觉参与水利普查。
4、在执行水利普查任务时，特别是开展普查对象入户清查时，须持有县级水利普查机构统一印制的《第一次全国水利普查普查指导员证》、《第一次全国水利普查普查员证》，并主动出示证件，自我介绍，表明身份，说明来意。
5、要遵守保密规则，自觉为普查对象保密。6、要尽职尽责，按照县级水利普查机构制定的工作计划，圆满完成水利普查的各项具体任务。（二）普查指导员的具体任务普查指导员在县级水利普查机构的统一领导下，具体组织所负责的普查区（一个普查指导员所负责的普查区一般由乡级普查区内若干个以行政村为单元的普查小区组成，具体所负责的普查区范围取决于县级水利普查机构在乡级普查区内设置的普查指导员数量）的宣传、普查对象清查、普查表填报与审核、成果汇总与审核、普查资料封装和交接等项工作。
1、制定本普查区调查方案。包括普查对象清查方案和普查数据采集方案。第一，要依据县普查办下发的普查区域示意图或已有的其他地图，通过必要的实地勘查，确定本普查区的界线和范围，并明确每个普查员所负责的地域范围和界线；第二，要收集各类普查对象的已有资料，掌握本普查区内各类普查对象的基本情况，为普查对象清查和普查数据收集奠定基础；第三，根据本普查区内的普查对象、地形和道路情况，确定调查路线、清查和数据采集的具体方法；第四，制定本普查区普查对象清查方案和普查数据采集方案，包括普查对象清查、普查数据采集的内容、方法、工作进度安排和组织分工等。
2、负责与上级普查机构的联系、协调；对普查区的工作进行协调布置，统一安排；负责对普查员进行业务辅导和现场清查登记指导；负责审核清查表和普查表的数据质量，整理装订普查区全部普查表；负责本普查区的成果汇总、审核与报送工作。
3、认真处理在普查工作中遇到的各种问题，对自己没有把握的问题，应向上级请示后再予以解决。
4、对普查员的工作进行巡回检查，切实掌握普查员的工作进度和工作质量，发现问题及时纠正，对有困难的要予以帮助。
5、主动听取群众意见，及时改进普查登记工作。（三）普查员的具体任务普查员负责普查对象清查、入户登记、普查表填报、复核及查遗补漏等工作。1、要熟练掌握调查访问技巧和方法，及时监控和掌握普查对象的填报情况，确保上报数据的真实性和准确性。
2、做好普查对象清查工作。在开展普查对象清查工作前，认真学习有关普查内容的规定和要求，了解普查区基本情况，整理好普查对象的清查表，做好有关准备工作。普查员走访清查登记时，根据普查区示意图，沿调查路线，对各类普查对象进行核查，按照普查实施方案相关规定，甄别调查对象，做好有关资料的收集整理工作，逐一填写清查表，不得漏查漏报，确保清查内容全面完整。
3、做好台帐建设工作。根据确定的普查对象，发放台账表，并向相关人员讲解填报方法。定期检查台帐表记录，发现问题及时纠正。对台帐表的年度数据进行复核。
4、做好普查表的填报工作。发放普查表，指导相关人员填报，并对填报内容是否符合要求进行复核。也可在了解普查对象情况后代为填报，代填的表项要符合实际情况，并要经普查对象（直接）管理单位或个人认可。
5、做好普查表复核工作。普查表填报结束后，要通过自查、互查、议查等方式，对普查对象的重漏、普查指标的对错、普查表填写的正确与否进行复核，发现差错，据实更正，尽快核实、补报。
6、做好各种普查表的整理、封装及交接工作。全部普查表确认无误后，普查员以普查区（或普查小区）为单位将普查表装订成册，签字上报上一级水利普查机构。
三、普查员和普查指导员的管理
（一）制定规章制度
县级水利普查机构制定本辖区普查员和普查指导员管理规章和考核奖励制度，既充分调动普查员和普查指导员的工作积极性，又使管理工作有章可循。
（二）维护合法权益1、普查员和普查指导员有依法开展与水利普查相关调查的权利，有权查阅普查对象的相关资料，有权要求填报人员改正普查表中不真实、不完整内容。2、普查员和普查指导员有完成自身工作后获取相应物质报酬和精神奖励的权利。抽调的普查员和普查指导员的工资和福利待遇，由原单位支付并保持其标准不变，其抽调水利普查机构可视情况对其发放适当的补贴；聘用的普查员和普查指导员的劳动报酬，由其选聘水利普查机构支付，其标准原则上应比当地最低工资标准高80%以上；所需经费由各级地方财政列支。3、抽调的普查员和普查指导员在职务晋升、工资晋级、评选先进等方面与原单位的其他工作人员一视同仁。（三）证件的管理工作证件是普查员和普查指导员依法开展普查工作的身份证明。全国水利普查机构制定证件的统一格式，由选调（聘）普查员和普查指导员所在的县级水利普查机构负责证件的发放。发放的证件必须登记造册，加盖发证单位印章。普查员及普查指导员工作证件只限于水利普查工作时使用，不得用于其他用途。工作证件样式详见式样一和式样二。（四）安全意识
水利普查期间，普查员和普查指导员要实地走访、现场测量和勘查、走街（乡）入户等，要高度重视安全问题。各级水利普查机构要将安全问题纳入水利普查工作的重要内容，为普查员和普查指导员购买必要的人身意外保险，并要通过有效途径提高普查员和普查指导员的安全意识。
（五）维护队伍稳定普查员和普查指导员人选一经选调（聘），原则上不得调整。各级水利普查机构对普查员和普查指导员要加强思想政治工作，切实提高他们的思想认识和责任意识，及时解决各种思想问题；要对普查员和普查指导员给予细致关心，帮助解决生活和工作上的实际困难。
式样一
正面：
第一次全国水利普查普查员证件式样（90mm×60mm）
第一次全国水利普查普查员证
姓名：
1寸
免冠照片
编号：
（印章）
反面：
全国水利普查
发证单位：
ChinaCensusforWater
省（自治区、直辖市）
市（区、州、
盟）
县（区、市、旗）第一次全国
水利普查领导小组办公室
发证日期：
年月日
有效期至：
年月日
国务院第一次全国水利普查领导小组办公室监制
式样二
第一次全国水利普查普查指导员证件式样（90mm×60mm）
正面：
第一次全国水利普查普查指导员证
姓名：
1寸
免冠照片
编号：
（印章）
反面：
全国水利普查
ChinaCensusforWater
发证单位：省（自治区、直辖市）
市（区、州、
盟）
县（区、市、旗）第一次全国
水利普查领导小组办公室
发证日期：
年月日
有效期至：
年月日
国务院第一次全国水利普查领导小组办公室监制
“证票合一”台账（样本）
购货方名称：
食品名称
“证票合一”台账
NO.
年月日
规格
数量
生产批号\生产日期
保质期
第一联
销售方
注：以上所售食品均已“索证索票”。
销售方地址：
联系电话：
销售方（签章）
说明：1、外形尺寸：190mmX130mm2、第一联文字、表格为黑色，第二联文字、表格为红色。
“证票合一”台账（样本）
购货方名称：
食品名称
“证票合一”台账
NO.
年月日
规格
数量
生产批号\生产日期
保质期
第二联
购货方
注：以上所售食品均已“索证索票”。销售方地址：
联系电话：
说明：1、外形尺寸：190mmX130mm2、第一联文字、表格为黑色，第二联文字、表格为红色。
销售方（签章）
整理丨尼克
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篇六：制度台账把表格
科室质量与安全管理医德医风考评检查记录检查时间检查者检查内容奖1尊重患者的人格和权利为患者保守医疗秘密2文明礼貌优质服务3遵纪守法廉洁行医4规范医疗服务行为5顾全大局6努力提高专业技术水平开展新项目新技术7积极参加各种突发事件的医疗抢救8收到感谢信件锦旗牌匾9自觉拒收红包礼品10坚决抵制商业贿赂11工作责任心强处罚1无故迟到或早退不服从合理的工作安排不按时完成工作任务2服务态度差3多收乱收或者私自收取费用
各种台账表格
科室:病案科病案科记录台账持续改进记录本柯坪县人民医院时间:年月日—年月日说明:一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。病案科质量与安全管理持续改进记录本第页时间地点参加人员请假人员主持人记录人质量与安全管理持续改进项目内容记录:
病案科质量与安全管理持续改进记录本第页质量与安全管理持续改进项目内容记录:病案科核心制度执行情况序号核心制度目录存在问题改进措施效果评价1病书写规范及管理制度2病案室工作制度3病案回收制度4病案借阅制度5病案(病历)复印制度6病案(病历)封存、启封制度7病案保护及信息安全制度“三基”“三严”培训管理制8度分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日病案科单病种质量考核指标单病种:考核项目质控值实际值出人院诊断符合率(%)1.诊断质量指标手术前后诊断符合率(%)治愈率(%)好转率(%)未愈率(%)2.治疗质量指标病死率(%)同病种一周内再住院率(%)抗生素使用率(%)平均住院日3.效率指标术前平均住院日
平均住院费用4.费用指标药品费用检查费用存在问题总结分析整改措施效果评价分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日附单病种总表病案科201年月开临床路径监控表其中:开展临床入组指标入组入径变异路径完成路径完成科室率人数率中途退病种率变异路径出人数数人数人数心血管内科心胸外科传染科呼吸内科消化内科神经内科
中医/内分泌科肾内/风湿免疫科血液/肿瘤一区血液/肿瘤二区儿科新生儿科神经外科普通外科肝胆外科骨科疼痛康复科眼科耳鼻喉科口腔科妇科产科泌尿外科ICU一区ICU二区分析总结存在问题整改措施效果评价分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日
附临床路径总表科室质量与安全管理(病历质量管理)检查记录检查时间检查者检查内容1分管医师每份病历完成后先自评，评价办法按《病例环节质量检查评价表》内容进行2根据《病历书写基本规范》，对住院病历质量实施监控与评价，并甲级病历率?90%，无丙级病历。3出院小结100%规范。4病案首页诊断填写完整，主要诊断的正确率达到100%。存在问题整改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(病案科安全(不良)事件管理)检查记录检查时间检查者1控制指标:员工对不良事件报告制度的知晓率100%。年报告?7件。
2不良事件报告实施执行情况，是否及时按《医疗质量安全事件报告表》上检查内容报。
3发生差错、投诉等事件时，不按规定要求上报的或有意隐瞒不报例数4科内定期组织对不良事件进行讨论，分析存在问题整改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(教学、科研、继续医学教育)检查记录检查时间检查者检查内容1教学(1)科室教学查房每周一次，由主治医师以上人员主持。(2)每月进行教学小讲课。(3)进行教学病例收集(4)科室有教学查房记录、科室小讲课记录、教学病例收集记录、实习生讲课记录，实习生考试试卷，病历书写等记录。2每月进行科内业务学习，“三基”培训3科研项目实施进度存在
问题整改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(医德医风考评)检查记录检查时间检查者检查内容奖1)(尊重患者的人格和权利，为患者保守医疗秘密2)文明礼貌，优质服务，3)(遵纪守法，廉洁行医4)(规范医疗服务行为5)(顾全大局6)(努力提高专业技术水平开展新项目、新技术7)积极参加各种突发事件的医疗抢救、8)收到感谢信件，锦旗、牌匾、9)自觉拒收“红包”、礼品10)坚决抵制商业贿赂，11)工作责任心强处罚1)无故迟到或早退不服从合理的工作安排，不按时完成工作任务2)服务态度差3)多收、乱收或者私自收取费用。4)同事间在上班时间互相争吵工作中出现差错。存在问题整
改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理检查记录检查时间检查者检查内容存在问题整改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室医疗质量和安全(目标)记录本项目标准值1月2月3月一季度4月„„住院病历在7个工作日之内回收率100%出院病历排序正确率?95%检查单粘贴达100%病历装订正确率达100%住院病历甲级率?95%出院病案归档正确率100%疾病分类编码正确率?95%手术操作分类编码正确率?95%肿瘤形态学编码正确率?95%病案首页录入正确率达100%病案丢失率0病案出、入库登记错误率?0.3%
病案借阅归还率达100%病人姓名索引准确率达100%日报表24小时完成达100%病案统计工作计算机应用率达100%各类医学统计报表准确率达100%不良事件发生率0病案建重率?0.3%
提供病案号的准确率达100%存在问题:年月日持续改进措施:年月日整改效果评价:年月日职能部门督查意见:职能部门(签字):年月日病案科安全(不良)事件报告表,报告日期:年月日时分,事件发生日期:年月日时分A(不良事件情况,1(事件发生场所:,急诊,门诊,住院部,医技部门,行政后勤部门,其它2.在场相关人员或相关科室:3(不良后果:,无,有(请写出),,,,,,,,,,,,,,,,,4.事件经过(可另加附页):B(不良事件类别,,(1)病人辨识事件:诊疗过程中的病人或身体,(14)输血事件:医嘱开立、备血、传送及部位错误(不包括手术病人或部位错误)。输血相关不良事件。,(2)治疗、检查或手术后异物留置体内。,(15)公共设施事件:医院建筑、通道、其,(3)手术事件:麻醉、手术过程中的不良事件。它工作物、天灾、有害物质外泄等相关事件。,(4)呼吸机事件:呼吸机使用相关不良事件。,(16)医疗设备事件:设备故障导致的不良,(5)药物事件:医嘱、处方、调剂、给药、药事件。
物不良反应等相关的不良事件。,(17)治安事件:偷窃、骚扰、侵犯、暴力,(6)特殊药品管理事件:病人在院内自行服用事件。
或注射管制药品。,(18)伤害事件:言语冲突、身体攻击、自,(7)烧烫伤事件:治疗或手术后发生烧烫伤。伤等事件。
,(8)跌倒事件:因意外跌至地面或其它平面。,(19)病人不满:病人或家属对工作人员不,(9)管路事件:管路滑脱、自拔事件。满。
,(10)院内感染相关事件:可疑特殊感染事件。,(20)非预期事件:非预期重返ICU或延长,(11)医疗沟通事件:因医疗信息沟通过程或沟住院。
通信息失真导致的不良事件，包括检验检查,(21)病人约束事件:不适当约束或执行合
结果判读错误或沟通不良。理约束导致的不良事件。,(12)医疗处置事件:诊断、治疗、技术操作等,(22)针扎事件:包括针刺、锐器刺伤等。
引起的不良事件。,(23)医疗器械事件:内固定断裂、松动。,(13)检查、治疗或手术后神经受损。,(24)其它事件:非上列之异常事件
C.不良事件的等级,,?级事件,?级事件,?级事件,?级事件D(事件发生后及时处理与分析,导致事件的可能原因:事件处理情况(提供补救措施或改善建议):E.不良事件评价(主管部门填写)主管部门意见陈述:F(持续改进措施(主管部门或医疗质量管理委员会填写)G(选择性填写项目(?、?级事件必填,，?、?级事件建议填写)报告人:医师,技师,护理人员,其他,
当事人的类别:本院,进修生,实习生,学生,不详,职称:高级,中级,初级,士级,
报告人签名:科室:联系电话:Email:1.不良事件定义(medicaladverseevent)是指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。不良事件包括可预防的和不可预防的两种。2.报告范围:凡在医院内发生的或在院外转运病人时发生的不良事件均属主动报告的范围。3.?级事件(警告事件):非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失。4.?级事件(不良后果事件):在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的病人机体与功能损害。5.?级事件(未造成后果事件):虽然发生的错误事实，但未给病人机体与功能造成任何损害，或有轻微后果而不需任何处理可完全康复。6.?级事件(隐患事件):由于及时发现错误，但未形成事实。7.,为必填项科务会记录本时间会议主题记录人参加人员会议记录科务会记录本时间会议主题记录人参加人员会议记录2013年信息科具体业务学习安排
时间内容主讲人对象1(学习新改版的病案首页内容的填写基本要求和项目说明。1月陈娟全体病案管理人员2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(病案安全管理。2(学习法律法规，《病历管理办法》。2月陈娟全体病案管理人员3(ICD10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(病案号管理要求。2(合并病案改号规定。3月陈娟全体病案管理人员3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(病案管理应急预案。2(学习法律法规，《侵权法》。4月陈娟全体病案管理人员3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(复印病历流程。2(学习法律法规，《医疗事故安全条例》。5月陈娟全体病案管理人员3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(掌握病案的供应工作原则。6月2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟全体病案管理人员关内容。1(病案的保存与保护。2(病案的保密制度。7月陈娟全体病案管理人员3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(病案示踪系统管理。
8月2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟全体病案管理人员关内容。ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关新职工:医生、收费9月陈娟内容专项培训。员、病案管理人员1(病历书写质量要求。全体病案管理人员及10月2(ICD-10疾病编码及ICD9-cm-3手术分类的相陈娟轮转医生关内容。1(医疗统计质量的审核。2(学习法律法规《中华人民共和国统计法》。11月陈娟全体统计人员3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。1(图书服务流程全体图书管理员12月2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟全体病案管理人员关内容。设备档案购买设备去向部设备名称型号厂家报废日期备注日期门日期借阅病历审批表附页:住院号/病患者姓出院日患者姓名住院号科别借阅人案号名期出院日期借阅科室借阅人借阅目的科室主任意见病案室意病历去向见医务部审批意见借出日期经手人应还日期归还日期经手人超期天数备注注:若需要一次借阅多份病历，请在附页另行列出。
遗失纸质病历重新打印申请表科别主管医师病案号电脑号患者姓名性别年龄入院日期年月日出院日期年月日遗失地点
遗失原因申请使用范围申请人/科别申请时间医务部审批审批时间备注纠纷病案登记表页数及病案号姓名时间责任人页码顺序正确、凡书写字迹的纸张不得丢弃，铅笔编号有书写内容的所有资料主观部病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病整理组分例讨论记录、会诊记录、查房记录等。备注不得重张、漏扫，保证图像质量、扫描页数应与整理组一致。全部扫描组化验粘要求平板扫描每张报告单贴纸备注全部认真、不急躁。由两人认真核对后，将客观部分交患者家属，并在登记本上签主观部字。分复印组交给患者备注装订后原件入特殊文件保存柜。如医务处封存原借阅组件，办理借阅手续，同时输入电脑管理(必须注明册数原件去向及册数)。原件去向备注病历复印登记表
家属或经手复申请复科患者性年复印病代办人审批者印者签备印日期别姓名别龄住院号历(页)证件号码签字签字字注
ICD编码专项培训记录姓名:科别:入室时间:年月日出室时间:年月日时间理论培训者考核者成绩签名时间操作培训者考核者成绩签名对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。病案追踪记录表科室名称病案号姓名病案去向迟归原因备注保证病案回收率的措施:,(做好临床科主任、医生及护士长的思想工作，在院月会上要明确出院病案七日回收的重要性，必须按照规定执行。,(加强病案回收工作，每日由专人核查病历回收情况，并在内网上进行公示，对到期或准备到期的病历进行催交，以起到督促作用。,(每天做日报时，要登记各科每日出院病人并建立一个“病案未按期归档登记本”及“病案未按期归档通知书”，发现未按期归档的病案，除了进行登记外，还将通知书下发科室，通知病房及时归还病案。,(奖惩结合，制定相应的奖惩方法，每月的院月会上宣布各科的病案归档率，对病案按期归档的科室在会上表扬，并与科室的达标及质量控制挂钩，对病案未按期归档的科室在会上批评，并按质量控制方法扣分。把病案超期份数最多的医师请到会场，并在前排就坐。工作评分标准项目基本要求标准分扣分标准
1(二级以上医院应配备专人负责病案管二级以上医院未配备专人管理病案的，扣4理;分;
2(二级以上医院应配备医院信息管理专二级以上医院未配备医院信息管理人员的，业人员;扣4分;
3(应建立以分管副院长为主任的病案管未建立病案委员会的扣5分，院领导未参与组理委员会;病案管理的扣5分;织l应制订病案管理计划，并组织实施、未制订病案管理计划的扣2分，有计划但未15建督查和提出改落实的扣1分;设进措施;病案管理委员会未开展活动的，少一次扣45(病案管理委员会应按时开展活动，每分，未记录扣3分，记录不全扣1分;次活动应有相关记录;未建立相关制度的，少一项扣3分;未落实6(应建立病案借阅制度、病案存档管理的扣2分。
制度等相关制度，并落到实处。1(病案室应设置相对固定的分区，秩序病案室分区不明的，扣2分;基良好;病案室内秩序零乱的，扣2分;本2(库房面积要求达到要求;库房面积未达到要求的，扣4分;设3(防水、防火、防尘、除湿等设施齐备，15防水、防火、防尘、除湿等设施不齐的，少施并应达到要求;一项扣4分，未达到要求的，每项扣1分;设4(应配备一定数量的计算机、打印机等;未能配备必需的计算机等设备的，少一项扣备5(负责复印病案的应配备复印机2分。1(三级医院应具有高级职称的专门人员二级医院未有中级职称、三级医院未有高级人员负责病案管理;15职称的病案科(室)负责人，扣5分;配备2(应按本规范配置足够的管理人员未按规范配制人员的，每少一人扣3分1(疾病分类编码正确率、手术操作分类对各项质量管理指标，每项降低1,扣1分;编码正确率应达100,;病案归档率、病案每丢失一份，扣10分。病案归档正确率、出院病历排序
正确率、管出院病案检验检查报告单粘贴正确率、理病案录入率、30质索引卡正确率、病案编页正确率、病案量排序正确率应达95,，病案回收率达
100,;2(病案丢失率为0,。1(应承担一定的教学任务;未能承担教学任务的，扣科2(每年参加一次继续教育或专业培训;2分;研3(学科带头人应每年至少发表一篇学术15未能完成继续教育任务的，每人扣3分;教论文学科带头人未能发表论文的，扣5分，每增学加一篇论文，加2分。满意患方和临床对病案室满意满意度每下降l,，扣1分;10度度调查满意度?90,一次有效投诉，扣5分。注:总分在85分以上为合格病案室，70,85分为基本合格病案室，低于70分为不合格病案室。年月人员变动表调出情况(辞职)调入情况退休情况姓名调出时间科别姓名调出时间科别姓名调出时间科别说明:人事科每月将人员变动情况填写好，包括调出(辞职)、调入、退休。凡是调入的请填写好《卫生人力基本信息调查表》交到信息科，由信息科录入;凡是医生、护士、技师等有执业证书、晋升、学历变动的由人事科送文件到信息科进行录入。催还病历清点记录表年月日星期科电脑病案借阅医生室号号病人姓名出院科室借阅日期应还日期实际归还日期超期天数病区工作逐日登记本
科别:转入出院人数转出实实出常规出院病人数出其中:特殊病人数际际原入院转转院转转日开占有院总入入总病出往期放用人人治好未死其天分天计天天人病计人人病计病病数数愈转愈亡他数娩数生数数数区天数区床床数附医院病员动态日报表
篇七：制度台账把表格
安全标准化体系台账、记录汇编（197页全）
安全标准化体系台账、记录汇编
XXXX公司
目录
法律法规意识调查表...............................................................1安全生产法律法规、标准和其他要求清单...................................................2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表..........................................12年度安全工作目标考核表................................................................23安全责任考核制度考核表................................................................24现场带班人员安排表....................................................................25领导现场带班巡查记录表................................................................26安全专项费用使用申请表................................................................27安全生产费用台账......................................................................28从业人员工伤保险统计表................................................................29风险评价计划..........................................................................30危险源调查表..........................................................................31风险控制岗位明细表....................................................................32主要生产设备装置一览表................................................................33危险源危害因素辨识风险评价清单........................................................34作业条件危险性分析(LEC)法.............................................................35作业活动清单..........................................................................37风险评价会议记录......................................................................38隐患整改通知书........................................................................39隐患整改台账..........................................................................40重大隐患档案表........................................................................41重大危险源检查评估表..................................................................42应急预案演练记录......................................................................43变更记录..............................................................................44项目变更申请表........................................................................45项目变更验收表........................................................................46供应商档案............................................................................47供应商资格预审记录....................................................................48合格供应商名录........................................................................49采购物资风险评价表..................................................................50XXX公司文件发放记录表................................................................51文件评审和修订记录....................................................................52文件评审和修订会议签到表..............................................................53培训需求调查表........................................................................54培训教育计划..........................................................................55安全培训教育记录......................................................................56从业人员安全培训教育档案..............................................................57培训效果评估表........................................................................58新员工“三级”安全教育档案卡..........................................................59
篇八：制度台账把表格
仓库出入库台账excel表格
篇一:出入库台账出入库台账日期:xxx出入库台账出入库台账建立制度:1、本台账为公司专项食品出入库登记明细，填写时必须按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。2、“品名”，填写公司库存品种，品种按种类分别建立台账。3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。4、“日期”填写食品入库、出库的日期，如分期分批入库、出库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。5、“入库数量”填写实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。6、“入库单号”填写食品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。17、“保管员”应当由仓库保管员签字。8、“出库数量”填写实际出库的数量，应以产品的规定单位进行明细填写(如:箱、包、盒等)。9、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。10、“经手人”应当由发货人或提货人签字。11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。篇二:仓库出入库台账篇三:如何巧用EXCEL公式做仓库进出流水账报表
如何用EXCEL公式做仓库进出流水账报表小公司没有ERP系统，如何巧做仓库账,关键在于如何设定库存账目格式与如何调度组合公式，其中重点在于如何巧用组合公司，包括countif,sumif,sumifs,vlookup,if,isna等函数，以及相对引用及绝对引用功能。并结合实例说明。仅须按以下流程步骤则可化复杂为简单。具体步骤:
1.理清如何呈现库存报表格式(可分四张报表):2.a.BY日BY进帐出帐结余呈现，可清清楚了解物料进出结余状况;3.4.b.可按月呈现总的库存状况，包括期初库存，当期总的入库记录，当期总的出库记录，本期结余.5.6.c.入库报表:7.28.d.出库报表:9.10.公式设定11.a.计算总库存之入库记录与出库记录时用公式sumif则可实现，如下截图。12.b.本期结存=期初库存+入库记录-出库记录13.14.3.如何判定是否是新料号，须结合嵌套函数IF,ISNA,VLOOKUP等实现。如下截图:相关热词搜索:台账入库仓库表格excelexcel仓库出入库表格仓库出入库台账表格
3
篇九：制度台账把表格
安全生产投入保障制度
编制：审批：实施日期：
年月日
图表记录
目录
安全生产投入保障制度...................................................................................................................3年度安全技术措施计划...................................................................................................................4二〇一六年度安全投入计划.........................................................................................................112016年安全投入台账......................................................................................错误!未定义书签。工伤保险（社保）记录...................................................................................................................3
图表记录
安全生产投入保障制度
1目的为了安全生产，减少事故的发生，保障公司的合法利益和工人的生命财产安全，根据有关法律法规规定，结合我公司实际情况特制定安全生产投入保障制度。2管理细则2.1公司每年根据经营情况，按销售额提取一定比例的资金用于安全生产方面的投入。2.1.1计提比例：（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
（二）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；2.2本资金由财务部进行全权监管。2.3本资金主要用于以下几方面：（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中：包括车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与评价支出。（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。2.4公司定期对工人进行安全教育和培训，培训费用由公司承担。2.5生产过程中使用和接触原料、材料、产品、有毒气体、粉尘等的工人，发放劳动布工作服、防尘口罩、防毒面具、浸胶手套等；在振动、噪声、强光等有害作业的生产部位，发放防护眼镜、耳塞、防护面罩等。2.6每年定期对特殊岗位工人进行体检。2.7公司各车间和重点区域应配置一定数量的消防器材，并定期进行更新。2.8安全生产保障资金的使用必须遵守公司的财务制度，专款专用，并建立安全生产费用支出台帐。
图表记录
2016年度安全技术措施计划
公司2016年将以安全生产目标为重点，加大安全生产管理力度，采取各种有效措施，夯实安全基础，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以科学发展观为指导，以保安全发展，全面建立安全技术保障体系和防范措施。现根据公司实际情况制定2016年度安全技术措施计划。
第一章编制说明
一、编制依据1、党中央、国务院发布的有关安全生产的方针政策、法律法规等；2、国务院所属各部委与地方人民政府发布的行政法规和技术标准；3、在安全检查中发现尚未解决的问题；4、因生产发展需要所应采取的安全技术与劳动卫生技术措施；5、安全技术革新的项目和职工提出的合理化建议。二、安全技术措施计划项目安全技术措施计划的项目，包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质技术措施。主要有以下几个方面：
1、工业卫生技术措施。指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施，如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒等装置或设施。
2、减轻劳动强度等其他安全技术措施。3、辅助措施。指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生性保障措施，如尘、毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室等。4、安全宣传教育措施。指提高作业人员安全素质的有关宣传教育设备、仪器、教材和场所等，如安全卫生教材、挂图、宣传画、培训室、安
图表记录
全卫生展览等。三、编制安全技术措施计划的原则1、全技术措施计划应纳入公司生产经营财务计划中。公司生产经营
财务计划是公司的整体计划，公司在编制生产经营财务计划时，要编制安全技术措施计划，并将安全技术措施计划纳入生产经营财务计划中。重大计划项目应纳入公司长远规划之中。这充分体现了安全与生产的统一。安全措施计划的编制要纳入公司议事日程，由安全生产责任人负责。同时要充分发挥工人的作用，成立有领导干部、技术人员和工人参加的“三结合”小组。安全管理专职机构负责具体事宜。
2、要从实际出发。安全技术措施计划的内容既要使公司劳动条件符合国家法规和标准的要求，将确实需要改善的项目列入计划，又要结合公司生产、技术设备状况和发展以及人力、财力、物力的实际，做到既要花钱少又要效果好，讲求实效。
3、区别轻重缓急，突出治理重点。对危害严重、危害区域大、涉及人员多的问题，要集中人、财、物力优先解决；对因技术经济条件一时解决不了的，要制定规划分阶段治理。要做到企业劳动条件年年有改善。
4、与技术改造、技术革新、工艺改造相结合。在治理中，往往由于原有设备陈旧、工艺设计不合理，使治理措施很难达到根治的效果。因此，应抓住工艺改革、设备改造和技术革新的良好时机，从根本上消除，达到事半功倍的效果。
篇十：制度台账把表格
学校台账表格
学校安全工作台帐
单位名称___________________建档日期___________________
1/22
学校台账表格
单位名称开办时间法定代表人或主要负责人
安全管理人
专(兼)职安全管理人员
占地面积（㎡）
教职工人数
学校（幼儿园）概况
地址
经济类型
电
办公室
话
住宅
手机
电
办公室
话
住宅
手机
电
办公室
话
住宅
手机
建筑面积（㎡）
是否有高层或地下建筑
学生总人数
学校在保障活动安全方面的措施
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学校台账表格
安全管理组织机构网络图
3/22
学校台账表格
单位总平面图
4/22
学校台账表格
安全管理制度及应急预案目录
制度（或预案）名称
建立或修订日期
注：此表为安全管理制度和应急预案的目录，具体内容要附后。
5/22
学校台账表格
灭火器登记表
规格型号
生产厂家
配置时间配置部位数量维修或更换药剂情况
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学校台账表格
单位报警系统设置平面图
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学校台账表格
单位监视系统设置平面图
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部位名称
学校台账表格
安全重点部位一览表
预见危险性
技防及制度防范情况
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学校台账表格
_________________学年度学校安全工作计划
10/22
会议时间中心议题参会人员
签字
学校台账表格
学校安全工作会议记录
会议地点会议主持人
记录人
会议主要内容
（会议主持人签名）
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学校台账表格
学校安全工作宣传、教育、培训记录
宣传教育培训对象
宣传教育培训时间
主持人
记录人
宣传教育培训主办单位地点
参训人数
教育培训内容
参训人员签字
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检查时间
组织检查部门检查项目及内容
学校台账表格
学校安全自查记录
被检查单位检查负责人
检查发现的问题及整改意见
限定整改时间被检查部门负责人签字
校长签字
复查时间检查人签字
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检查时间
组织检查部门检查项目及内容
学校台账表格
部门安全互查记录
被检查单位检查负责人
检查发现的问题及整改意见
限定整改时间被检查部门负责人签字
校长签字
复查时间检查人签字
14/22
学校台账表格
检查或举报隐患隐患所属部门
隐患内容
限期整改时间
学校安全隐患排查、整治记录
整改责任部门
隐患解决方案及落实情况
注：安全隐患排查是指食品卫生、火灾、校舍、设施设备、治安、门卫日常管理、学校周边环境、师生、家长及出租房不稳定因素等方面存在的隐患。
15/22
学校台账表格
预案演练名称演练方式
重特大事故应急救援演练记录
演练时间组织人
演练具体内容
演练效果
存在问题改进措施
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学校台账表格
学校校舍管理一览表
建筑物名称
修建时间建筑结构
修建施工单位
使用情况
安全隐患
（包括有无防雷击装置）
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学校台账表格
事故登记表
事故事故单位死亡受伤时间（地点）(人)(人)
事故简要情况
经济损失
事故处理情况
备注
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学校台账表格
出租房情况登记表
法人
职工
单位名称代表联系电话人数
地址
生产经营
分管安全
项目重大危险源责任人及电话备注
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单位名称分管领导
主要工作
学校台账表格
学校（单位）安全工作月报表
职能部门负责人
所属街道
电话
存在的问题
整改措施
20/22
学校台账表格
_________________年度学校安全工作总结
21/22
学校台账表格22/22
篇十一：制度台账把表格
P> 台账管理制度第一章总则
第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。
第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。
第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。第五条、台账运作程序：（一）台账建立。各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。（二）台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。（三）台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。
第二章合同台账管理制度
第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。
第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报，重要情况应同时向有关部门通报。
第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重
1
大合同进行备案审查。
第九条、合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体；
（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责
任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同所附资料；
（六）其他应当记载的重要内容。
第十条、合同台帐应附以下资料：
1.合同正本或副本；
2.对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4.补充合同、会议纪要、往来函电；
5.有关的重要资料。
第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，发现程序
不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益等
问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行
合法有效。
第十二条、使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应
妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用
或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究
相关责任人责任。
第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门
（一）
对涉及
金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算，
严禁
没有合同而向其他单位、个人等进行付款。
（二）对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进
行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。
（三）凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。
2
（四）付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。
（五）与非法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的约定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。
（六）对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金（现金、现金支票或者银行履约保函形式）：
1.大宗材料订购合同；2.大型工程合同；3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。第十四条、合同管理中须注意的事项（一）各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能及时清结的外，均需签订书面合同；虽能及时清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。（二）签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。（三）签订合同必须使用合同专用章。（四）法律规定需经国家专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续；凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同，必须向规定的机关申请登记或备案。（五）双方对合同达成一致意见后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。（六）未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的，应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行督促检查工作，定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格，
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报部门领导及公司相关部门。
第三章应收账款台账管理制度
第十六条、应收帐款管理目标1．有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。2．降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。
第十七条、应收账款的日常管理1．做好应收帐款的日常记录。2．做好客户基本信息的收集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写）；法律凭证收集（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档）。3．发货之日起10日内，及时做好发货情况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账：（一）业务部门按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。（二）销售及应收账款台账应以数据库格式或Excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。（三）应收账款台账，按客户分类管理，第十九条、业务人员对应收账款管理的责任（一）业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。（二）业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款，在到期前10天传真提醒客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅，并向客户寄、送催款书。（三）业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。（四）业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询
篇十二：制度台账把表格
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2-1
餐饮部(可按中西餐分账)一、营业收入合计
年月日当日发生金额本期去年同期
当月累计金额本期去年同期
其中各餐厅：
收入收入
收入
收入
其中：食品收入
饮料收入
单位：人民币元当年累计金额本期去年同期
二、营业收入形式1.现钞收入2.支票收入3.信用卡收入4.应收账款
三、现金支付营业费用
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2-2
四、餐厅座位数合计用餐人数合计
其中：早餐人数午餐人数晚餐人数
当日发生金额
当月累计金额
本期去年同期本期去年同期
当年累计金额本期去年同期
五、原材料领用原材料耗用酒水领入酒水耗用物料用品领入低值易耗品领入固定资产领入在用物品报损额
六、员工人数合计其中：领班以上
合同工临时工高级技工
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